Acquisto - Fattura
Questa sezione contiene l'elenco della Fatture di acquisto cartacee, relative all'anno corrente, che è possibile caricare per trasmetterle al commercialista.
Per inserire una nuova Fattura di acquisto:
scegliere il sezionale (precedentemente creato in Archivio - Sezionali)
scegliere la data del documento
indicare la data di ricezione
indicare il numero originale del documento
selezionare l' anagrafica se è già presente nella lista di anagrafiche, altrimenti su Crea anagrafica è possibile inserirne una nuova
→ Crea
data documento
data ricezione
anagrafica - anagrafica cliente
tipo - tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, nota di debito, parcella)
pagamento - condizioni di pagamento (da creare precedentemente in Pagamenti)
risorsa/banca - risorsa/banca su cui avviene il pagamento (da creare precedentemente in Banche)
valuta - tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi
cambio valuta - in caso di valuta straniera indicare il valore per il cambio della valuta
data valuta
numero originale
allegati - allegare la fattura
provvigione fissa - se all'anagrafica del cliente è stato associato un agente, mettendo questa spunta è possibile determinare una particolare percentuale di provvigione dell'agente per il documento corrente
note - descrizione della causale del documento
→ Salva intestazione - Le modifiche effettuate in questo riquadro devono essere salvate prima di effettuare altre operazioni.
Righe
Aggiungi riga
Se si vuole richiamare un articolo precedentemente caricato nella lista articoli, selezionarlo nel riquadro ‘Seleziona un articolo’ (i campi sottostanti verranno compilati automaticamente con possibilità di modifica) → Salva
Per inserire un nuovo articolo compilare tutti i campi (eventualmente aggiungere il flag su 'Salva come nuovo articolo' se si desidera aggiungerlo alla lista di articoli) → Salva
Riepilogo
Blocco contenente il riepilogo di Imponibile, IVA, Totale, Netto a pagare.
IVA
Blocco contenente il riepilogo dei dati relativi ai codici IVA utilizzati nelle varie righe.
Altri dati
Blocco contenente i dati relativi a Bollo, Ritenuta e Cassa se presenti nel documento.
Riferimenti
Blocco contenente le informazioni relative ad un documento di riferimento.
Tipo - tipologia di documento a cui si fa riferimento
N. documento - numero del documento a cui si fa riferimento
Data - data del documento a cui si fa riferimento
N. Rif. Linea - numero della linea di dettaglio del documento a cui si fa riferimento
Codice commessa - codice della commessa o della convenzione
Codice CUP - codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
Codice CIG - Codice Identificativo della Gara
Dati DDT
Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (i campi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto).
Compilata la Fattura è possibile:
Salva e continua → salvare le modifiche e rimanere nella pagina corrente
Salva e torna alla lista → salvare le modifiche e tornare alla lista delle fatture di vendita
Salva e vai al dettaglio → salvare le modifiche e vedere il dettaglio del documento → procedere con la Conferma per mandare la fattura allo studio